部门规章制度9篇

部门规章制度篇1

一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定，设置会计科目和会计帐薄，对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。

二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度，负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。

三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。

四、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。

五、加强财务核算，对幼儿园的资金运转情况进行有效的管理，保证幼儿园财务资金的安全和完整。

六、督促工作人员及时结帐、报帐，及时进行会计核算，所有账目日清月结，做到手续完备，数字准确，编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。

七、及时核算并做好幼儿伙食收费工作，定期公布幼儿伙食收支情况。

八、按时按要求组织好幼儿园收费、退费、发放工资等工作。

九、妥善保管好幼儿园的会计凭证、账薄、账表等财务档案资料。并定期整理立卷归档

十、负责建好幼儿园固定资产账，严防资产损坏或流失。

十一、定期对幼儿园的所有资产进行盘点，并登记造册。

十二、树立好幼儿园的窗口形象。

十三、自觉遵守幼儿园规章制度和教职工职业道德行为规范。

部门规章制度篇2

第一章 总则

第一条为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。

第二条本制度主要包括岗位责任制度、预算管理制度、实物资产管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度、财务收支审批制度、成本核算制度、内部牵制制度、稽核制度、会计档案管理制度。

第二章 岗位责任制度

第一条 会计人员岗位责任制度，根据《规范》和公司的工作特点分为：财务总监、会计主管、出纳、审计。请认真执行。

第二条 财务总监岗位责任制度(散文阅读： )

(一)在董事长和总经理领导下，总管公司会计、审计、预算工作。

(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

(三)制定和管理税收政策方案及程序。

(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

(五)组织公司有关部门部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

(六)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

第三条 会计主管岗位责任制度

(一) 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及时反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。

(二) 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。

(三) 制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。

(四)根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。

(五)加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。

(六) 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(七) 参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。

(八) 负责向财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(九)建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。

(十) 完成财务总监安排的其他工作。

第三条 出纳员岗位责任制度

(一) 负责办理现金出纳和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。

库存现金(下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。

严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。

领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者，不得而知再发给空白转帐支票。

(二) 登记现金和银行存款日记账

根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。

要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

(三) 保管有关印章和空白支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。

空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。

(四) 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。

(五) 认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。

第四条 审计员岗位责任制度

(一)在处长领导下，认真积极的开展学校财务收支审计工作，向处领导负责并报告工作。

(二)熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和学校规章制度。

(三)严守审计纪律，恪守审计职业道德。

(四)掌握会计、审计及其相关专业知识。

(五)负责处内办公室档案管理等日常事务工作。

(六)具体实施财务收支审计和审计专项调查。

(七)负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。

(八)认真学习会计、审计业务知识，不断提高自身业务水平。

(九)完成处领导临时交办的任务。

第三章 预算管理制度

第一条 财务预算的原则：统筹兼顾，全面安排的原则;实事求是，综合平衡的原则;指标分解，责任到人的原则;提高效益，增收节支的原则。

第二条 财务预算的依据：

(一)依据国家方针，政策和市场发展变化情况。

(二)依据董事局确定的总体经营目标，经营策略和经营发展规划。

(三)依据公司确定的本年度的预算中的变化因素。(公司设备设施改变或扩大，经营规模调整、面积增减，经营品种增减变化，人员素质的提高和增减变化，员工的积极性。)

第三条 财务预算的权限：

(一)各经营单位按照公司年度预算的编制要求，认真编制财务预算，由综合业务部统一汇总报董事局批准。

(二)经批准的财务预算，各部门在实施过程中应遵照公司的审批预算执行。

(三)各部门如超预算开支，必须经董事会批准后方可追加预算。

第四条 财务预算的范围：经营预算;费用支出预算;利润预算;资本性支出预算;现金流量预算。

第五条 财务预算的基本方法

(一)财务预算的基本方法：

1、平均先进法：先求出该指标的平均数，再用公式：(先进数+平均数)/2，这类指标即大于平均数，又小于先进数，较为适用。

2、定率法：即用费用率指标控制经营单位变动费用支出的方法。

3、定额法：即用费用预算定额控制经营单位、管理部室费用支出的方法。

(二)财务预算指标的编制方法

各项指标的预算，要以经营计划为基础，费用支出本着勤俭节约的原则进行编制，采劝自下而上，再自上而下”的方式，反复测算综合平衡。

1、营业收入：在上年预计营业总额的基础上，结合当年国家政策市场形势变化，参照公司总体方案及本部门经营目标制定。

2、毛利率：依据上年本部门毛利率实现水平，参照市场变化以及国家确定的物价指数和公司总体方案确定的收益水平。

3、费用率：依据上年本部门费用率实际水平，参照公司总体确定的费用水平制定。

4、税金：依据上年本部门实际纳税情况，结合预算年度经营预计变化制定。

5、利润：依据上年本部门实现利润情况，结合预算年度各项预算指标变化和实际情况制定。

6、人数：按上年平均人数结合本年任务所需人数计算。

7、人均劳效：用含税营业收入额除以平均人数。

8、人均利税：用利润加增值税、营业税、消费税除以平均人数。

9、资金定额：由财务部根据各经营单位的任务，从实际出发给予核定，报总经理批准。

(三)财务部要设专人负责对财务预算的控制及检查。

第六条 财务预算编制程序

(一) 财务预算从当年10月份开始编制，每年10月份由公司财务部提出下一年度财务预算编制方案，统一布置上报的各种表格。

(二) 各经营单位会计部根据财务部统一的布置和要求，组织本部门编制各项预算，11月中旬，将预算草案(费用预算细目草案)上报。

(三) 11月30日前财务部汇总平衡，写出编制预算的文字说明，报公司高层审定。

(四)12月份上旬正式将预算安排情况及实现预算的措施报集团董事局批准。

(五) 12月中旬前财务部将董事局批准的预算下达到各经营单位，将年度预算指标分解成月指标落实到最小核算单位，上报财务部，同时落实到班组或个人。

第七条 财务预算的"执行

(一)各经营单位要高度重视财务预算工作，要根据总体经营目标和本部门的实际情况，编制各项预算指标，制定实现目标的计划及措施，并在执行中加强监督和管理。

(二)财务预算一经批准，各经营单位都要严格遵照执行，不得随意超支，对超支预算的项目，需写追加预算报告，说明超支原因，报董事会批准后，财务部方可予以调整预算。

(三) 各经营单位的各项费用要严格按《财务预算管理制度》的标准执行。

第八条 财务预算的检查

(一)月审核，费用会计要对各项支出进行审核。不仅审核其合理性，还要审核是否在预算范围内，对超预算开支一律不得报账。根据各经营单位的经营成果及费用对照检查预算执行情况，找出本月超支原因，制定改进措施，上报公司财务部。

(二) 季分析，每季度对财务预算执行情况进行重点、简要、全面地分析，或做专题分析。

(三) 年度终了，要对销售收入、毛利率、费用支出等情况进行详细分析。

部门规章制度篇3

1、会计人员应依法行使职权，维护国家财政制度和财务制度，保护社会主义公共财产，加强经济管理，倡导勤俭办园，提高经济效益。严格按照上级财政部门要求，坚持“收”“支”两条线。

2、根据勤俭办园的原则，制定年度经费预算，合理安排使用经费。

3、制定本单位的财务、财产、物资管理的具体规定和办法，并认真组织实施。

4、会计人员必须遵守法律、法规，按照会计法的规定办理事务进行会计核算。

5、严格执行财务制度，对各项收支凭证进行认真审核，

6、认真及时做好记帐、算帐、结帐及财产物资清查工作，如实反映本单位各项资金活动情况，做到凭证合法、手续完备，帐目健全、数据准确、报帐及时。

7、每月制好收支表，并及时向领导提供经费使用情况。

8、按照规定，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表、财务文件等会计档案资料，遵守国家保密制度。

9、经常分析财务工作中存在的问题，及时向领导汇报，并提出改正工作的具体办法，当好领导的参谋，发挥监督作用。

10、认真完成领导临时安排的其他工作。

部门规章制度篇4

总则

第1条为规范办公管理，确保正常工作秩序，制定本规定。

第2条适用范围：除总经理外其它全体公司员工。

第3条人事行政部负责此规章制度的监督和施行。

一、考勤管理制度

第1条每个岗位月休天数由人事部根据岗位情况安排，时间为4-8天，每天工作时间根据季节调整公布。

第2条国家法定节假日公司根据实际经营情况安排值班轮休或加班。

第3条公司实施指纹打卡考勤

1、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。

2、员工忘记打卡，须以书面形式说明情况，并附有部门主管签字报人事行政部

3、如员工因特殊原因无法打卡的，事后应由上级领导签字，无签字的视为旷工。第4条考勤设置种类

1、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。

2、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。

3、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。

4、请假详见休假管理规定。

5、出差、外勤因公在外办事，调休均需按要求填写相关单据。

第5条连续旷工或当月累计旷工3天的，公司予以开除。

第6条考勤处罚

迟到或早退：30分钟以内(含30分钟)罚款10元，月累计迟到早退达到5次的扣除当月基本工资的10%。旷工：旷工1次，扣除3倍日工资;

旷工2次，扣除10倍日工资;3次以上，予以辞退。

第7条以上规定适用除总经理外其它全体公司员工，特殊员工不考勤需总经理批准。

二、休假管理规定

(一)种类及标准

第1条国家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春节三天、清明一天、五一国际劳动节一天、端午一天、中秋一天、十一国庆节三天。

第2条事假因事休假，按批准天数休假。一般员工请事假，1天以内由人事行政部负责人负责批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天及以上的必须经总经理批准，部门经理请事假由总经理批准。员工事假不计发任何工资。

第3条病假因病休假，具有医院证明视为病假处理，其它一律视为事假。凭区级及以上医院病休证明，并按证明天数休假，无病假证明医院检查记录亦可，一般员工请病假1天以内由人事行政部经理批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天以上由总经理批准，部门经理请病假由总经理批准。

公司行政部门规章制度

1、生产管理，工程管理，质量管理，安全管理，设备管理制度。

2、技术管理，设计管理，开发管理制度。

3、物资管理制度。

4、会计账务成本管理制度。

5、人事总务管理制度。

6、管理有关异常事项的检核报告追踪与改善。

7、全公司教育培训训练计划汇总与推行。

8、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本分析与推行，经营资料分析异常反应，改善方案的提供，气体分销业务上游，运输方式选择方案的成本依据。

9、预算编制协助建立及管理。

10、投资计划方案的审核编制及执行追踪，新产品的成本预估，售价拟定。

部门规章制度篇5

为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

一、基本原则

1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度

2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。

3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。

4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。

5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。

二、管理制度

(一)公司禁止下列情形的兼职

1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。

2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。

3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。

4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。

(二)公司禁止下列情形的个人投资

1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。

2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。

3、以职务之便向投资对象提供利益的。

4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。

(三)行为规范

1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。

2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。

3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。

5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。

6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。

7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。

8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。

9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。

10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

13、业务人员出差应每日应1—2次与公司保持联系，汇报业务进程。

14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。

15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。

(四)市场部工作内容

1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。

2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。

3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。

4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。

5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。

6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。

7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。

8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。

9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。

11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照：报价—价格确认回签—出图确认—样品确认—存档程序操作。

12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。

13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。

部门规章制度篇6

为提高企业财会效率，进而提高企业的经济效益，严格执行财政部颁发的《会计电算化管理办法》，同时结合本单位的具体情况，特制定本制度。

一、有严格的操作管理制度

1、岗位责任制：

在系统运行前，必须确定会计电算化岗位及职责，根据会计业务量要求和会计数据处理方式不同，可设以下岗位：

A、会计主管：

(1)负责组织开展单位会计电算化工作，包括制订会计电算化发展规划、配合计算机人员研制相关的系统开发、会计软件系统的日常应用、岗位监督、会计档案管理等。做为会计主管应具备会计和计算机知识。

(2)负责制订会计岗位责任制，并协调管理各岗位员工的工作。

(3)制订会计电算化的各项管理制度。

(4)负责整个系统正常运行、应用软件资源的调配、系统故障及时处理。

B、系统操作员：

(1)负责会计核算所需数据，如：记帐凭证、往来帐、银行帐、报表、材料单、工资单等。

(2)打印输出各种帐簿、报表等。

(3)做好数据备份工作。

C、凭证审核员：

(1)对手工计算编制的计帐凭证审核。

(2)负责计帐、结帐工作。

(3)负责报表的编制工作。

(4)做好数据的备份工作。

D、会计档案：

(1)负责有关系统软盘、数据软盘的存档，各种帐、证、表的保管。

2、操作管理制度：

(1)操作员应经过系统培训后才能上岗。

(2)应经会计主管批准才能上岗，且只能在主管批准的权限内工作。

(3)严格按系统说明完成每一步工作。

(4)若出现故障情况，应报告领导一同分析原因;若出现系统引起的故障，应及时通知销售商派人进行维护。

(5)应至少一个月备份一次数据，以防数据丢失。

(6)外来软盘不得在有会计软件的机器上运行，以防感染病毒。

3、机房管理制度：

(1)未经许可的无关人员不得随意使用财会专用机。严禁在机器上玩游戏。

(2)不得带电拔插头，以免损坏机器、设备。

(3)严禁使用外来软盘，必要时要先杀毒后再使用。

(4)严格按顺序开启机器，长时间离开应关闭机器，下班必须关闭电源。

(5)应保持计算机清洁。

(6)计算机出现故障，应由专人维修，未经许可不得擅自拆开。

4、有严格的硬件、软件维护制度：

若硬件出现故障，应及时通知销售商派人维护，切勿自己拆开。

软件维护包括：

(1)对会计软件的日常维护，包括：科目的升级、常见错误排除、数据恢复、调整打印机参数等。

(2)维护人员不得擅自改变原有软件的程序。

(3)财会人员因正常操作失误而引起的错误，应由财会人员改正，不得由维护人员通过维护修改，如打开凭证库、帐簿库等文件进行修改。

(4)加强对硬件、软件的维护，是提高效率的关键。

5、有会计档案管理制度：

会计电算化的档案管理，大部分内容同手工一样，应特别加强以下方面的管理：

(1)会计电算化软件的文档资料的保存。

(2)定期备份核算数据软件的保管。

(3)帐簿中的日记帐、银行帐每天打印，帐页打印输出装订成册;总帐每月打印，年终装订成册。

(4)全年会计年度结束，备份两份完整软盘分别保存。

(5)所有会计档案必须造册登记，以备查用。

部门规章制度篇7

一、安全技术科

第一条、认真贯彻执行有关安全生产的方针、政策、法律、法规、结合公司实际制订公司安全生产、文明施工与环保管理制度,并对其执行情况予以监督。

第二条、负责制定年度安全生产、文明施工管理工作计划及措施,并组织实施;负责公司贯彻执行安全法规,履行安全生产责任制的培训、监督、检查与考核管理。

第三条、参与审核公司安全技术方案与措施,监督检查安全技术方案与措施的执行情况;推进安全技术进步,参与公司投资项目的新建、购置、更新改造的技术经济分析与论证。

第四条、负责监督、检查公司现场各类机械设备的安全管理工作。

第五条、负责安全检查工作,对查出的事故隐患,限期解决,制止违章指挥和违章操作。遇有严重险情有权暂停生产,并令作业人员先撤离危险区域,事后向领导报告。

第六条、负责组织公司重伤及以上安全事故的调查、分析、处理及上报、及时向公司劳动管理部门进行情况通报;负责公司的安全统计工作;负责办理工伤人员医疗费用报销审批手续,裁决安全生产纠纷。

第七条、负责安全生产的宣传教育工作,组织安全活动,总结交流,推广安全生产经验。

第八条、负责公司安全管理人员的业务管理与培训,指导下级安全人员的工作,掌握安全生产动态,提出改进意见和措施。

第九条、负责公司安全生产技术培训、考试、考核、办理安全生产证件。

第十条、负责现场环境保护、噪声防治工作的指导监督。

第十一条、做好安全设施、劳保用品的鉴定和监督、检查工作。

第十二条、管理公司的安全生产、文明施工的奖励基金,按公司有关规定执行奖罚。

第十三条、参加公司劳动医务鉴定委员会工作。

第十四条、承办公司领导交办的其他工作。

二、生产管理科

第一条、编制年、季、月生产计划时,要列入安全生产的指标和措施。公布各项生产指标的同时,公布安全生产指标及措施落实情况。

第二条、负责将年度安全技术措施项目列入各级年度施工生产计划并安排实现。

第三条、接收建设单位的新任务时,对有尘、毒危害或大型拆除工程时应与总工程师或主任工程师详细研究,以确保安全施工。

第四条、下达的新建、改建、扩建计划中,应有相应的职业安全卫生措施内容,并征求安全技术科意见。

第五条、凡新产品、新项目等,投产前,不符合安全技术、工业卫生要求的不得下达计划和安排生产。

第六条、合理安排施工生产任务,要妥善平衡施工力量,协调指导施工,以防因抢任务引起各种不安全因素。

第七条、推广采用新技术、新工艺、革新项目和合理化建议时,都要会同安全部门制订安全技术措施,无保证安全措施的项目,一律不得采纳和推行。

第八条、参加定期和不定期的安全生产检查和重大伤亡事故的调查分析,进行技术鉴定,提出改进措施。

第九条、在制订科技发展规划时,要有职业安全、卫生的内容、要积极引进、推广职业安全卫生新技术。

第十条、负责组织制定和修订安全技术操作规程。

第十一条、在编制施工组织设计和施工方案时,同时制定安全技术措施。

三、设备管理科

第一条、定期组织对各种机械设备、电气设备、车辆的安全检查,对不符合安全技术规程、标准的不准使用,应采取措施,消除隐患。

第二条、搞好锅炉登、建档和软化水的工作。随时提供锅炉和受压容器的技术资料,并组织司炉工培训工作。

第三条、组织设备大、中、小修时要签订安全协议,落实安全措施,根据现场情况设置安全通道和临时围栏。

第四条、负责组织对各种机手技术培训和技术考核,对考试合格者签发合格证,严格执行专人专机制。

四、财务科

第一条、按有关规定标准,保证劳动防护用品、保健食品、防暑降温等费用的开支,同时实行财务监督。

第二条、凡因工伤发生的一切费用,必须有医院证明、安全技术科签署意见后方能报销。

第三条、确保安全教育经费的开支,必须专款专用,不得挪用。

第四条、完成公司领导交给的其它任务。

五、保卫科

第一条、爆破措施、防火措施以及建筑防炎进行安全审核。

第二条、经常进行防火宣传教育的检查工作,制定消防、易燃易爆、剧毒品等要害岗位的管理制度的考核办法,并督促贯彻实施。

第三条、负责促督检查消防器材的配备使用及爆破人员工作情况。

第四条、参加安全生产检查。

第五条、参加重大伤亡事故,交通和火灾事故的调查、分析和处理工作。

六、后勤科

第一条、负责检查、落实供应施工现场饮用开水工作,购买发放防暑降温用品。

第二条、负责管理搞好食堂管理和卫生工作,保证食品干净、清洁,不供应腐烂变质食品,防止食品中毒,确保职工安全健康。

第三条、做好冬季取暖设施的管理工作,保证取暖设施使用安全,防止火灾和一氧化碳中毒。

第四条、做好办公室、宿舍、食堂、厕所等文明、卫生管理。

部门规章制度篇8

第一节部门工作概述

质检部负责酒吧的全面质量管理，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、《公共场所卫生管理办法》、《卫生监督条例》等以及有关管理规定，通过多种方式对各部门的硬件设施和服务质量进行检查、监督和指导，以全面提升质量管理水平，其质量管理内容主要包括：对各部门硬件设施及服务质量进行监督检查，对检查出的问题责令相关责任部门限期整改;协同处理宾客投诉;负责收集宾客信息反馈，了解酒吧服务中存在的问题，提出改进意见，与有关部门协商解决，堵塞服务漏洞;及时发现酒吧在管理中存在的问题，并提出整改意见，供领导决策;严格按照《酒吧员工奖惩条例》奖优罚劣，奖勤罚懒，对在日常工作中表现突出的员工或涌现出的好人好事提出奖励建议，上报批准，对部门或个人出现的严重过失，客观、公正、细致地将调查情况和处理建议以书面形式呈报;参与合格分供方的评价，监督酒店合格分供方的评定、选择、执行情况;对所购食品、酒水、饮料、香烟、化妆品等原材物料进行检查，杜绝“三无”或假冒伪劣产品进店，确保食品安全;负责重大事件和特殊事件的调查分析;向总经理递交暗访申请报告，经批准后安排暗访人员对酒吧服务质量进行暗访;对多方收集的信息进行汇总整理，制定《服务质量年终分析报告》，作为下一年制定全年质检计划的重要依据。

第二节岗位职责

一、质检部经理

直接上级：副总经理

督导下级：质检员

岗位职责：

1、制定和实施酒吧质检计划。

2、督促、协调和协助各部门搞好本部门服务质量监督工作，协调处理各部门工作中发现的问题。

3、确定当月的质检工作要点，安排质检员进行质检工作，必要时陪同质检员共同进行质检工作。

4、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。

5、负责组织各部门对酒吧服务标准、管理规定以及有关服务质量方面的制度进行修订与实施，为总经理决策提供必要的数据和信息资料。

6、实施对酒吧质量的全面监督和考核，掌握客人及外界对酒吧服务质量的评价，检查对顾客投诉处理情况，为总经理和有关部门提供服务质量信息反馈，对维护酒吧声誉负有督导责任。

7、对酒吧服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报总经理。

8、对查出的问题进行分类整理，统计归档，对需培训才能解决的问题及时通报人力资源部，使问题能够得到及时解决。

9、按照质量管理体系中质检部承担的责任，实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进标准和提高服务质量的建议。

10、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用。

二、质检员职责

直接上级：质检部经理

督导下级：无

岗位职责：

1、本着“公正、公平、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向部门经理汇报。

2、严格按照质检工作程序进行操作，认真填写记录。

3、负责汇总、整理当日检查记录，作为当日服务质量考评的依据。

4、负责对酒吧各部门服务过程进行检查验证，对过程的有效性进行现场评价。

5、负责落实质量管理体系中有关质检部的工作要求。

第三节质检工作程序

一、综合性检查工作程序

1、根据关于设施设备、卫生、保养、服务质量的规定要求，每月进行一次全店综合性检查;

2、对检查出的问题进行分析，并落实整改措施、整改期限、整改措施执行人以及执行人对整改的执行情况。

二、对查出的问题进行处理的工作程序

1、对于质检部或其它职能部室查出的轻微问题并经核实准确的，由质检部给予当事人或责任部门口头警告，并责令即时整改;

2、在检查过程中，发现一般不合格服务或一般不合格品，由质检部提出处理意见，呈报领导批准，对当事人或责任部门罚款，由质检部开具罚款单，并注明上缴期限，由当事人或责任部门持罚款单按规定期限到财务部缴纳罚款，财务部开具收款收据由质检部统一留存;

3、客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，确定最终处理决定，质检部执行公司决议;

4、任何由质检部开具的罚款单，在下达罚款单之前质检部必须先找到当事人或责任部门，讲明对该问题处理的必要性及处理的目的，然后将罚款单下发到当事人或责任部门。

三、表彰奖励的工作程序

1、由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准;

2、全公司通报表扬;

3、需要奖励的由人力资源部造奖金表，由财务部发放奖金。

四、暗访工作程序

1、向总经理提出暗访申请;

2、经总经理批准后，由质检部联系暗访人员，对来暗访人员明确暗访要求，以及对暗访人员所提供的待遇和其它费用，确定暗访日期和期限，对暗访人员来店的准确日期除公司总经理与质检部外，不得告知任何部门;

3、暗访人员来店按正常散客接待，分店不予出面接待;

4、暗访结束后，由质检部与暗访人员接触，了解暗访情况并办理有关手续;

5、根据暗访情况，整理暗访报告;

6、将暗访报告呈报公司总经理，召开服务质量分析会，对暗访中发现的问题逐项予以整改，达到提高服务质量的.目的。

五、开展专题活动的工作程序

1、根据检查中存在的共性问题进行分类汇总，找出存在的共性服务问题，确定一个急需解决的专题，向公司提交开展活动的申请及整体计划;

2、在活动开展中，质检部要层层发动、跟踪检查，及时收集信息并向公司反馈，确保活动得以顺利开展，不流于形式;

3、活动结束后，要进行总结表彰，并制定相应措施，巩固已取得的成绩。

六、卫生检查的工作程序

1、采取不定期检查或重点抽查的方式对食品、化妆品、环境卫生、公共卫生、个人卫生进行检查;

2、对查出的问题进行及时处理，并与责任部门共同制定整改措施，限期进行整改;

3、质检部负责验证核实。

七、日常检查

1、日常检查以走动巡查为主，在各部门未知检查内容的情况下进行突击检查;

2、根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查;

3、综合检查内容主要包括：劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、服务规范、商品安全、过程控制及质量记录、区域卫生、设施设备的维修保养等;

4、对检查出现的问题及时下达书面整改通知单，并通报处理，对经常反复出现的问题或重大的服务违纪事件责令当事人或责任部门分析事情发生的原因，并制定纠正和预防措施，报分管领导签批实施;

5、质检部负责对质量整改和纠正预防措施跟踪验证。

质检部在行使质量管理职权时，主要通过质量检查记录、处理决定或表彰奖励通报、质检报告、质量整改通知单、调查报告、案例分析、纠正和预防措施报告、暗访报告、服务质量月评估报告、服务质量年终分析报告等书面形式把质量问题全面真实地反映出来，为部门管理者提供质量管理工作的切入点，为决策层提供质量决策依据。

部门规章制度篇9

一、会议要求

1.按时参加会议，不得无故迟到。有特殊情况者需在会议通知下达后向部长或所属副部说明，经由部长或副部同意。并于事后对未参加的会议内容进行了解。

(会议迟到者在会议结束后进行娱乐性质的惩罚：o(∩_∩)o大家唱歌吧)

2.参加会议时请携带笔记本做好会议工作笔记。

(学期末考评时留作检查用，考察不要求格式，但注重内容的详尽)

3.在会议中态度认真、积极，思维活跃，不走神。

(出现玩手机等情况酌情进行小惩罚，提出独到见解在期末总评时给予奖励)

二、工作要求

1.态度严谨，对于表格录入等工作切实做好保密的工作，对同学们的信息负责。

2.按时完成任务，做事不拖沓。

3.部门间成员可以积极配合共同完成工作，态度积极，不推脱工作。

4.若发现同学之间出现什么重大问题(如安全问题，打架斗殴等)，能够及时向部长或老师反映，不隐瞒事件。

4.时刻谨记生联部“严谨细致，开拓创新，内外兼修”的精神思想。

5.时刻谨记自己是生联部的一员，对老师礼貌，对同学友好。不给生联部的形象抹黑。

6.收到有关通知的信息后，能够在第一时间回复信息已收购到。不得对信息内容不理不睬。

7.能够定期总结工作情况，发现问题，解决问题。如果遇到自己无法单独解决的需及时反映，尽快解决问题。

三、活动评分细则

额外参加活动或是跨专业帮忙给予加分奖励，活动策划阶段相处好的意见加分;若活动无故迟到且工作中态度不端正则扣分处罚。